Comprobación de Gastos

1Datos de la comprobación

Quién comprueba, quién autoriza y a qué centro de costos se aplica.

Nombre de quien comprueba

Jefe inmediato que autoriza

Correo de contacto

No. de proveedor (opcional)

Empresa

Centro de costos

Fecha de solicitud

Semana

Folio de solicitud (opcional)

Tipo de comprobación

Caja chica fiscalGastos de caja chica con factura Reembolso fiscalPagaste tú y tienes factura (XML) Reembolso no fiscalPagaste tú, con ticket o nota sin factura Tarjeta empresarialGastos pagados con tarjeta de la empresa

Monto solicitado / pagado

MXN

Lo que te entregaron como anticipo. Si es reembolso sin anticipo, déjalo en 0.

Método de pago

Banco (para depósito)

CLABE interbancaria (18 dígitos)

Solo si hay un reembolso a tu favor.

Observaciones (opcional)

2Comprobantes

Agrega un renglón por cada factura o ticket. Si subes el XML del CFDI, proveedor, folio, fecha e importes se llenan solos.

3Resumen

Se calcula automáticamente con tus comprobantes.

Monto solicitado / pagado

$0.00

Monto comprobado

$0.00

Diferencia

$0.00

Importe con letra: Cero Pesos 00/100 M.N.

Los archivos se guardan en la carpeta de Administración.